Error "Diferencias entre las retenciones reflejadas en los recibos de nómina vs las retenciones enteradas por decimales" en CONTPAQi® Nóminas

Error existen diferencias entre las retenciones reflejadas en los recibos de nómina vs las retenciones enteradas por decimales.

La diferencia de importes en la columna de retenciones reflejadas en los recibos de nómina vs la columna retenciones enteradas se debe a que hay recibos en CONTPAQi® Nóminas que faltan por timbrar.

Para identificar de una forma más fácil y conocer la estructura de la notificación se agrega una breve descripción.

Columna "Retenciones reflejadas en los recibos de nómina"

Es el acumulado de ISR de los recibos de nómina del periodo.

El periodo de los recibos de nómina se determina en base a la fecha de pago.

Esta columna no considera los XML cancelados.

Considera comprobantes de nómina tanto de asalariados como de asimilados a salarios.

Toma en cuenta solamente los comprobantes timbrados con el complemento de nómina 1.2 (es decir, no considera los comprobantes timbrados con complemento 1.1).

Columna "Retenciones enteradas"

Es el importe de ISR que informaste en tu declaración provisional o definitiva de impuestos federales (R12 y R13).

Consideraciones adicionales:

Existen CFDIs que siguen timbrados en versión del complemento 1.1 y nunca se re timbraron con versión 1.2, por esta razón, en la columna "Retenciones reflejadas en los recibos de nómina" no se consideran estos recibos

Cancelaron CFDIs y ya no se retimbraron.

No se consideran todos los conceptos de tipos de ISR (SP, Art. 142, Finiquitos, etc.) para el pago provisión, mientras que el XML sí los considera.

Para el pago provisional, el contribuyente registro el Impuesto marginal, en lugar del ISR retenido al trabajador.

Configuración de periodos que están en otro periodo diferente a la fecha de pago (Por ejemplo, para el periodo de 28/04/2017 al 04/05/2017, en el sistema pertenecen al mes de abril, o mes 4, pero la fecha de pago es del 04/05/2017, por lo que, para el SAT corresponden al mes 5).

*Es necesario que verifiques en la configuración de periodos en el sistema.

Pueden existir otros conceptos a los cuales, en el sistema le asignaste la clave del SAT D002-ISR y no se consideraron para registrar en el pago provisional.